医院公告

葫芦岛市传染病医院2020年度部门决算

来源:传染病房   发布时间:2021-08-12    点击数: 1638

目    录

第一部分    葫芦岛市传染病医院概况

一、   主要职责

二、   部门决算单位构成

第二部分    葫芦岛市传染病医院决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    葫芦岛市传染病医院2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算政拨款收入支出决算表


第一部分 葫芦岛市传染病医院概况

一、主要职责

传染病院2004年正式启用开展工作,是辽宁省卫生厅在我市指定的唯一一家传染病住院医师培训基地,是全市医保、农保就诊定点专科医院。2019年又接受政府指令接收了结核病院,承担了结核病市级定点救治任务,成为市级结核定点医疗机构。传染病院承担了全市的传染病和结核救治任务,主要承担包括多种法定传染病,收治病种为结核、急、慢性肝炎、肝硬化及其并发症、菌痢、水痘、风疹、流行性腮腺炎、麻疹、艾滋病等传染病。同时担负着葫芦岛地区法定传染病的会诊、医疗技术培训任务和全市突发公共卫生事件的医疗救治任务,在全市范围内提供法定传染病的医疗服务。由于2020年1月份新冠疫情发生,传染病院又承担了新冠救治定点医院的医疗任务。

二、部门决算单位构成

纳入葫芦岛市传染病医院2020年部门决算编制范围的预算单位包括:

目前传染病医院设有综合办公室、传染病病区和结核病病区,编制床位96张。


第二部分 葫芦岛市传染病医院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1005.83万元,包括:

1.财政拨款收入1005.83万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入1005.83万元。

2.上年结转和结余168.32万元,占收入总计的16.7%。主要是艾滋病、结核病防治等。

与上年相比,今年收入增加3.3万元,增长0.3%。

(二)支出总计949.19万元,包括:

1.基本支出932.6万元,占支出总计的98.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出850.64万元,对个人和家庭的补助支出6.82万元,商品和服务支出75.14万元。

2.项目支出16.59万元,占支出总计的1.7%。主要包括艾滋病等业务支出。

与上年相比,今年支出增加77.7万元,增长8.9%,主要原因:一是公立医院支出增加;二是公积金增加。

(三)年末结转和结余224.96万元。

主要是结核病和艾滋病未到账等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加60.8万元,增长37%,主要原因:

1、结核病、艾滋病未到账形成结余;

2、受疫情影响,患者减少等因素。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出949.19万元,其中:基本支出932.6万元,项目支出16.59万元。与上年相比,财政拨款支出增加77.7万元,增长8.9%与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的113.8%,其中:基本支出完成年初预算的111.8%。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出949.19万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出14.4万元,占1.5%;医疗卫生与计划生育支出865.47万元,占91.2%;住房保障支出69.32万元,占7.3%。

1.社会保障和就业支出14.4万元,具体包括:

(1)事业单位离退休6.82万元,要是生活补助和医疗补助等支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费7.58万元,主要是职业年金缴费等支出。

2.卫生健康支出865.47万元,包括:

(1)公立医院802.12万元,主要是公立医院支出。

(2)行政单位医疗37.53万元,主要是职工基本医本保险缴费等支出。

(3)公务员医疗25.82万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出,。

3.住房保障支出69.32万元,具体包括:

住房公积金69.32万元,住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出932.6万元,其中:人员经费857.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费75.14万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


第四部分 葫芦岛市财政局2020年度部门决算表(见附件)

辽宁省葫芦岛市传染病医院.XLS